目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）農(nóng)作物新品種新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。圍繞制種玉米、蔬菜、設(shè)施農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進(jìn)國內(nèi)外的優(yōu)良品種、先進(jìn)適用技術(shù)，在我市先行試驗(yàn)、示范，對(duì)優(yōu)良品種與成熟技術(shù)在全市規(guī)模推廣。

（二）農(nóng)作物新品種及農(nóng)業(yè)新技術(shù)的創(chuàng)新。主要通過雜交育種、輻射育種、單倍體育種等方式開展玉米、小麥、油菜、甜菜、馬鈴薯及蔬菜等新品種的培育，為張掖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)種子。

（三）農(nóng)民與企業(yè)、專業(yè)合作社技術(shù)骨干的培訓(xùn)。結(jié)合科技特派員制度，并圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)為主的創(chuàng)新研究，大力培訓(xùn)企業(yè)專業(yè)、專業(yè)合作社的技術(shù)骨干及農(nóng)民技術(shù)人員，推動(dòng)科技與經(jīng)濟(jì)的有機(jī)結(jié)合。

（四）深化科技體制改革，實(shí)施創(chuàng)新推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。打通人才流動(dòng)、使用、發(fā)揮作用中體制機(jī)制障礙，全力支持科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（五）承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位下設(shè)辦公室（黨委辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科研管理科等三個(gè)行政科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生態(tài)高值研究所、經(jīng)濟(jì)作物研究所、綠洲農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源研究所、糧油研究所等六個(gè)研究所，單位編制97人，實(shí)有在職人員91人，其中財(cái)政供養(yǎng)87人，自收自支4人，退休68人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2228.06萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加34.39萬元，增長1.57％，主要原因是本年度項(xiàng)目收支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2088.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入1882.07萬元，占90.10％；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00％；事業(yè)收入110.23萬元，占5.28％；其他收入96.60萬元，占4.62％。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2123.80萬元，其中：基本支出1720.52萬元，占81.01％；項(xiàng)目支出403.28萬元，占18.99％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1882.07萬元。與上年相比，各增加18.01萬元，增長0.97％。主要原因是增加市級(jí)專項(xiàng)161.5萬元，退休5人，人員費(fèi)用減少，兩者相抵增加18.01萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1882.07萬元，較上年決算數(shù)增加18.01萬元，增長0.97％。主要原因是增加市級(jí)專項(xiàng)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1882.07萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1382.69萬元，占73.47％；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.64萬元，占13.48％；衛(wèi)生健康支出114.58萬元，占6.09％；農(nóng)林水支出10.51萬元，占0.56％；住房保障支出120.65萬元，占6.41％；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1882.07萬元，支出決算為1882.07萬元，完成年初預(yù)算的100.0％。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1382.69萬元，支出決算為1382.69萬元，完成年初預(yù)算的100.0％。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為253.64萬元，支出決算為253.64萬元，完成年初預(yù)算的100.0％。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為114.58萬元，支出決算為114.58萬元，完成年初預(yù)算的100.0％。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算10.51萬元，支出決算為10.51萬元，完成預(yù)算的100.0％。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.65萬元，支出決算為120.65萬元，完成年初預(yù)算的100.0％。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1720.52萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1632.92萬元，較上年決算數(shù)減少0.45萬元，下降0.03％，主要原因是退休5人，辭職1人，人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)87.60萬元，較上年決算數(shù)減少89.62萬元，下降50.57％，主要原因是上年專項(xiàng)撥款以公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)，本年以市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.40萬元，支出決算為6.37萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長4.08％，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加0.25萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.19％，主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.19％，主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。

4．公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬元，支出決算為0.37萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長186.33％，公務(wù)接待費(fèi)增加0.25萬元。

5．外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

6．其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬元。主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少0.04萬元，節(jié)約原因?yàn)楸灸甓葔嚎s公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2023年度單位政府采購支出合計(jì)18.86萬元，其中：政府采購貨物支出15.05萬元、政府采購服務(wù)支出3.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，：一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是職工通勤用轎車和科技直通車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金150萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，能按期完成年度任務(wù)，資金支出進(jìn)度與任務(wù)完成進(jìn)度匹配。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映“科研基礎(chǔ)設(shè)施完善”項(xiàng)目、“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑在制種玉米土壤修復(fù)中的推廣應(yīng)用”項(xiàng)目、“復(fù)合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復(fù)的機(jī)理研究”項(xiàng)目、“張掖市優(yōu)秀人才專家工作室”項(xiàng)目、“應(yīng)用單倍體技術(shù)創(chuàng)新玉米種質(zhì)資源研究及應(yīng)用”項(xiàng)目、“張掖市鄉(xiāng)村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專家服務(wù)團(tuán)”項(xiàng)目、“土壤肥料長期定位試驗(yàn)”項(xiàng)目7個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1．“科研基礎(chǔ)設(shè)施完善”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是建成一套空氣源熱泵取暖設(shè)施；二是開始對(duì)單位辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行維修。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2．“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑在制種玉米土壤修復(fù)中的推廣應(yīng)用”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：在玉米制種上示范推廣“奧譜金肽”抗鹽堿復(fù)合微生物菌劑土壤修復(fù)的綠色生產(chǎn)技術(shù)，已推廣應(yīng)用0.3萬畝。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3．“復(fù)合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復(fù)的機(jī)理研究”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：在臨澤縣大鴨村、農(nóng)科院試驗(yàn)地布置試驗(yàn)2個(gè)，開展復(fù)合微生物菌劑在玉米上的應(yīng)用研究，采集土壤樣品150份，完成試驗(yàn)?zāi)甓瓤偨Y(jié)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

4．“張掖市優(yōu)秀人才專家工作室”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：建立土壤生態(tài)修復(fù)定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)8個(gè)，研發(fā)2種玉米制種專用肥、3種水溶肥、3種土壤調(diào)理劑、1種凹碳復(fù)合肥，開展土壤連作障礙修復(fù)技術(shù)和水肥一體化技術(shù)研究2項(xiàng)（次），開展科技培訓(xùn)8場(chǎng)（次），培訓(xùn)農(nóng)戶715人（次），研討交流4次，建立試驗(yàn)示范基地6000畝，集成玉米高質(zhì)量種子生產(chǎn)技術(shù)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

5．“應(yīng)用單倍體技術(shù)創(chuàng)新玉米種質(zhì)資源研究及應(yīng)用”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是組建基礎(chǔ)材料群體體6個(gè)；二是組建適于西北春、東華北和黃淮海玉米種植區(qū)的基礎(chǔ)材料共80份；三是誘導(dǎo)基礎(chǔ)材料100份，誘導(dǎo)產(chǎn)生擬單倍體籽粒10萬粒；四是生產(chǎn)DH系1800個(gè)；五是擴(kuò)繁DH系800個(gè)；六是耐密鑒定DH系800個(gè)，抗病性鑒定DH系500個(gè)，抗旱鑒定DH系400個(gè)；七是篩選出參加國家和省級(jí)各類區(qū)域試驗(yàn)的組合5－10個(gè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

6．“張掖市鄉(xiāng)村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專家服務(wù)團(tuán)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：圍繞水肥一體化、土壤連作障礙、制種玉米高產(chǎn)栽培、病蟲害防治、社會(huì)化托管、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面開展技術(shù)指導(dǎo)12次；開展新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范，引進(jìn)品種200份；建立分段式機(jī)械化收獲示范基地6000畝；對(duì)制種企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，為企業(yè)培養(yǎng)技術(shù)骨干及農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才20名以上，培訓(xùn)農(nóng)戶100人次以上；在玉米制種基地和加工基地開展調(diào)研活動(dòng)3次；圍繞“玉米育種、耕地質(zhì)量提升、種子活力提升、單粒播種”等申報(bào)科研項(xiàng)目1－2項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

7．“土壤肥料長期定位試驗(yàn)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目按照任務(wù)書有序推進(jìn)，2023年已完成樣品分析，研究報(bào)告初稿已撰寫完成，根據(jù)報(bào)告提出了一整套施肥方案，于下年度進(jìn)行推廣示范驗(yàn)證，能按時(shí)按量完成項(xiàng)目任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)單位上報(bào)的“整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表”對(duì)績效管理情況進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

（一）2023年我院確定的年度績效目標(biāo)為：

目標(biāo)1：更新整理庫存的各類農(nóng)作物種質(zhì)資源2000份以上。

目標(biāo)2：加強(qiáng)院地（校、企）合作，建立產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)2個(gè)以上。

目標(biāo)3：引進(jìn)試驗(yàn)示范各類農(nóng)作物新品種50個(gè)以上。

目標(biāo)4：新收集創(chuàng)制保存各類農(nóng)作物種質(zhì)資源100份以上。

目標(biāo)5：圍繞制種玉米、蔬菜等產(chǎn)業(yè)建立科技成果示范基地3萬畝以上。

（二）部門履職指標(biāo)完成情況：

1．完成更新整理庫存的各類農(nóng)作物種質(zhì)資源2000份以上。

2．與高臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、張掖市綠之源公司、西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院進(jìn)行科研合作，開展試驗(yàn)研究，建立產(chǎn)學(xué)研基地3個(gè)。
????3．引進(jìn)試驗(yàn)示范各類農(nóng)作物新品種156個(gè)，其中，小麥新品種12個(gè)、娃娃菜新品種20個(gè)、西蘭花新品種12個(gè)、甘藍(lán)新品種12個(gè)、萊菔子品種18個(gè)、菜油兩用油菜品種11個(gè)、甜菜品種71個(gè)，開展品種比較試驗(yàn)，篩選適宜本地種植的優(yōu)良品種。
??　4．引進(jìn)油菜、小麥種質(zhì)資源50份，引進(jìn)、鑒定辣椒種質(zhì)資源220份，篩選優(yōu)異種質(zhì)資源21份。

5．圍繞制種玉米、小麥、蔬菜、中藥材、油菜、甜菜等產(chǎn)業(yè)落實(shí)甜菜機(jī)械化節(jié)本增效綜合栽培模式、制種玉米水肥一體專用改良型水溶肥、玉米制種基地分段機(jī)械化收獲等科技成果轉(zhuǎn)化基地12個(gè)，面積5.37萬畝。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果：

單位全面完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部分目標(biāo)超額完成，在完成種質(zhì)資源創(chuàng)新、試驗(yàn)基地建設(shè)、新品種引進(jìn)任務(wù)的同時(shí)，2023年度審核通過地方標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)以上；審定登記品種5個(gè)以上，驗(yàn)收（登記）成果2項(xiàng)以上，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)滿意、服務(wù)對(duì)象滿意、職工滿意的預(yù)期效果。

（四）存在的問題

資金支付進(jìn)度較慢，我單位是農(nóng)業(yè)科研單位，長期性、公益性項(xiàng)目多，項(xiàng)目實(shí)施期限長見效慢，指標(biāo)不易量化。

（五）下一步改進(jìn)工作的措施

下一步我們將強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，提高績效目標(biāo)的編制質(zhì)量，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性，重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，更好地管好、用好資金，提高資金使用效率。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。